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条款 |
细分条款 |
风险评估 |
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l-过程/活动产生非预期结果的可能性 |
s-过程/活动产生非预期结果带来的影响 |
d-过程/活动过去的审核表现 |
综合风险值 p=l*s d |
责任部门 |
审核频次 |
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1 |
1.1高级管理层承诺与不断改善 |
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1.2组织结构、责任和管理权限 |
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2 |
2.1haccp 食品安全小组 |
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2.2前提方案 |
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2.3-2.13 haccp计划 |
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3 |
3.1-3.3食品安全与质量手册、文件、记录的控制要求 |
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3.4内部审核 |
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3.5-3.6供应商和产品规格 |
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3.7纠正和预防措施 |
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3.8不合格产品控制 4.12 废弃物和废弃物处置 |
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3.9可追溯性 |
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3.10 投诉受理 |
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3.11 突发事件管理、产品撤回和召回 |
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4 |
4.1-4.2 安保和食品防护 |
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4.3-4.4 布局、产品流和区域规划 |
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4.5公共设施一一水、冰、空气和其他气体 |
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4.6-4.6 设备和设备维护 |
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4.8员工设施 |
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4.9 化学和物理污染产品的控制: 原辅料 |
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4.10.异物检测和清除设备 |
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4.11内务管理和卫生 |
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4.14 害虫管理 |
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4.15-4.16 贮藏设施和运输 |
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5 |
5.1产品设计/开发 |
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5.2产品标签 |
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5.3过敏原管理 |
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5.4产品真伪、承诺和产销链 |
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5.5产品包装 |
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5.6-5.7产品检查，现场产品检验和实验室分析、产品放行 |
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6 |
6.1-6.3过程控制 |
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6.4测量和监控设备的校准和控制 |
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7 |
7.1-7.4 培训、人员卫生、医疗检查和防护服 |
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评估 难度 |
l-过程/活动产生非预期结果的可能性 |
高-3分，中-2分，低-1分 |
综合风险值 |
p=l*s d |
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s-过程/活动产生非预期结果带来的影响 |
严重-3分，中度-2分，轻微-1分 |
审核频次判定规则 |
（1）1至3时，一年一审； （2）4至p至9时，一年二审； （3）10至p至15时，一年三审； （4）16至p至19时，一年四审 |
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d-过程/活动过去的审核表现 |
提出严重不符合项10分;曾提出一般不符合项5分，曾提出观察项3分；未发现不符合项0分 |
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