其中附件2危害分析与关键控制点（haccp）体系认证要求（v1.0）2.5.2.2内部报告明确：最高管理者应确保所有人员都有责任向上级管理者，直至最高管理者报告所关注到的食品安全问题及隐患。最高管理者应确保消除妨碍员工参与报告的障碍，制定鼓励报告的上传、严禁威胁报复或惩罚的政策以保护报告人。设立专门的报告渠道，鼓励员工及时监督和举报与产品质量、食品安全和合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为。应保留内部报告的记录。
通过以上信息，我们可以了解到内部报告涉及产品质量、食品安全和合规义务相关内容。下面将食品伙伴网“食品合规管理体系”中合规义务相关的《食品合规风险或隐患举报和汇报制度》制度文本分享给大家，供参考使用：
食品合规风险或隐患举报和汇报制度
1、目的
明确每位员工有独立的举报或越级汇报食品合规风险和隐患的权利和义务。
2、范围
适用于本公司全体员工。
3、术语和定义
食品合规风险：因食品生产经营企业未能遵守食品合规义务可能遭受法律制裁、监管处罚、经济损失和声誉危机等风险。
食品合规隐患：食品生产经营行为或结果，潜在的或有违背法律法规和标准的可能。
4、职责
4.1食品合规管理小组负责提供举报或汇报合规风险和隐患的方式及资源；负责保护举报人的合法权益；有义务为举报人或汇报人保密；并对举报情况进行调查核实。
4.2全体员工都应履行举报合规风险和隐患的义务。
4.3行政部/人资部负责对食品合规风险和隐患举报情况奖励的执行。
5、工作程序及要求
5.1举报人员范围：
公司法人、最高管理者、公司负责人、管理人员、食品合规管理小组组长及成员、普通员工等公司全体员工。
5.2被举报对象：
包括员工、直接上级、食品合规管理小组、食品合规管理组长、公司法人代表或负责人等有违规违法行为的全体员工。
5.3汇报对象：
食品合规管理组长、公司法人代表或负责人。必要时可以向食品安全监管部门没有举报。
5.4举报内容：
任何食品合规风险和隐患的事实，包括但不限于时间、地点、人物、违规违法行为的发生经过及涉及的食品等内容信息。
5.5举报或汇报途径：
电话：如0535-*******
短信：
邮寄：
电子邮件：
微信：
微博：
当面举报
举报信箱：
其他可以举报的途径
5.6举报方式：
实名或匿名举报。
5.7企业负责人、管理层及食品合规管理小组等知情人员不得透露举报人相关信息，保证其隐私及其合法权益。
5.8举报内容经食品合规管理小组核查属实，应作个人评优、晋升、调薪的依据，参考《食品合规绩效考核制度》。
5.9举报调查：
食品合规管理小组肩负合规举报调查的职责，必要时进行立案调查，并及时向食品合规管理小组组长汇报，调查人员依据《食品合规案件调查制度》对举报内容展开调查。对不符合项目依据《纠正和预防措施管理程序》对原因进行调查。
5.10举报内容经调查小组核查属实，相关责任人依据《食品合规管理问责制度》对责任人问责。
6、相关支持文件
《纠正及纠正预防措施控制程序》
《食品合规绩效考核制度》
《食品合规案件调查制度》
《食品合规管理问责制度》
7、记录表格
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记录编号 |
记录名称 |
保存部门 |
保存期限 |
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纠正与预防措施单 |
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食品合规风险举报/汇报台账 |
小结
食品企业需切实做好食品合规内部报告的管理工作，以防在haccp认证审核中出现管理不到位的问题，定期畅通内部报告渠道，发挥全员参与的能动作用，做到全员参与合规管理。
